Распоряжение Администрации города Южно-Сахалинска от 05.05.2014 N 123-р "Об утверждении Порядка составления проекта бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 мая 2014 г. № 123-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2015 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения Администрации города Южно-Сахалинска
от 01.08.2014 № 227-р)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст. 16, 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 37 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск", Положением о бюджетном процессе в городском округе "Город Южно-Сахалинск", утвержденным решением городского Собрания городского округа "Город Южно-Сахалинск" от 05.03.2008 № 1001/48-08-3, и в целях своевременного и качественного составления проекта бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов:
1. Утвердить Порядок составления проекта бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (прилагается).
2. Создать рабочую комиссию по рассмотрению проекта бюджета в следующем составе:
Ковальчук А.В.
-
исполняющий обязанности первого вице-мэра, председатель комиссии
Умнова Т.А.
-
вице-мэр по финансам, начальник Финансового управления администрации города, заместитель председателя комиссии
Квасникова Ю.А.
-
заместитель начальника Финансового управления администрации города, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Алпацкий Ю.М.
-
вице-мэр по городскому хозяйству
Гружевская Т.Б.
-
вице-мэр по социальному развитию
Зайцев В.Н.
-
депутат Городской Думы (по согласованию)
Латыпов А.С.
-
депутат Городской Думы (по согласованию)
Лексин А.А.
-
депутат Городской Думы (по согласованию)
Лескин А.И.
-
вице-мэр, руководитель аппарата
Логачев О.Е.
-
депутат Городской Думы (по согласованию)
Настич О.Н.
-
начальник Департамента экономического развития администрации города
Скачкова Т.В.
-
руководитель межрайонной инспекции ФНС РФ № 1 по Сахалинской области (по согласованию)
Юрин Г.Т.
-
вице-мэр по градостроительству
3. Исполняющему обязанности первого вице-мэра города Южно-Сахалинска Ковальчуку А.В., вице-мэру по финансам, начальнику Финансового управления администрации города Умновой Т.А., вице-мэру, руководителю аппарата Лескину А.И., вице-мэру по социальному развитию Т.Б.Гружевской, вице-мэру по градостроительству Юрину Г.Т., вице-мэру по городскому хозяйству Алпацкому Ю.М. обеспечить контроль за реализацией Порядка составления проекта бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов по курируемым направлениям.
4. Возложить персональную ответственность за своевременность представления и качество сведений, информаций и расчетов, представляемых для составления проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период, на руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации города Южно-Сахалинска (главных распорядителей бюджетных средств) и руководителей прямых получателей средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" (в соответствии с ведомственной классификацией), определенных исполнителями Порядка составления проекта бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
5. Распоряжение администрации города разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
6. Контроль исполнения распоряжения администрации города оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
мэра г. Южно-Сахалинска
С.А.Надсадин
Утвержден
распоряжением
администрации г. Южно-Сахалинска
от 05.05.2014 № 123-р
ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2015 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения Администрации города Южно-Сахалинска
от 01.08.2014 № 227-р)
N
Наименование мероприятий
Исполнитель
Срок исполнения
I. Представить в Финансовое управление администрации города Южно-Сахалинска
1.
Основные параметры прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2017 годы, согласованные с Министерством экономики Сахалинской области с пояснительной запиской
Департамент экономического развития
До 15 июля
2.
Прогнозные данные на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов по поступлению в бюджет доходов: в виде дивидендов от акций; арендной платы за земельные участки, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков; от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий; от сдачи в аренду муниципального имущества; от реализации муниципального имущества; от продажи земельных участков; госпошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции; с приложением расчетов, обоснований и подробной пояснительной записки
Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска, Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города
До 1 августа
3.
Прогнозные показатели на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов для предоставления муниципальной гарантии (с указанием направления (цели) гарантирования, категорий и (или) наименований принципалов, объем которого превышает 100 тысяч рублей) с приложением пояснительной записки
Департамент экономического развития
До 1 сентября
4.
Проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города
До 10 октября
5.
Сведения о предельной штатной численности муниципальных служащих по главным распорядителям бюджетных средств городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов с обязательным представлением утвержденных штатных расписаний по состоянию на 01.08.2014 (2 экземпляра)
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума, Избирательная комиссия
До 1 августа
6.
Сведения о численности муниципальных учреждений в разрезе ведомственной принадлежности и по типам учреждений, а также списочной численности в этих учреждениях на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума, Избирательная комиссия
До 1 августа
7.
Структура администрации города Южно-Сахалинска на 2015 год, утвержденная решением Городской Думы
Администрация города
До 1 октября
8.
Перечень программ, утвержденных администрацией города (с обязательным указанием реквизитов нормативно-правового акта), в разрезе:
- утвержденных в установленном порядке, и принятых к финансированию в предшествующие годы и переходящих на 2015 год;
- предлагаемых для утверждения и финансирования, начиная с 2015 года или соответствующих лет планового периода 2016 и 2017 годов;
- программ, по которым предлагается принять решение о сокращении ассигнований на их реализацию, начиная с 2015 года или соответствующих лет планового периода 2016 и 2017 годов (с указанием причин сокращения ассигнований) или о досрочном прекращении их реализации с указанием причин прекращения финансирования
Размеры ассигнований и источники финансирования по всем программам приводятся по следующим показателям:
- утвержденный по программе объем финансирования;
- фактически профинансировано за предыдущие годы;
- утвержденный объем финансирования на 2014 год;
- ожидаемый объем финансирования за 2014 год;
- ожидаемый остаток непрофинансированных расходов на 1 января 2015 года;
- предполагаемый объем финансирования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (проект)
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума, Избирательная комиссия
До 1 августа
9.
Предварительные итоги социально-экономического развития городского округа за 9 месяцев 2014 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа за текущий финансовый год
Департамент экономического развития
До 25 октября
10.
Расчеты по доходам, получаемым казенными учреждениями от иной приносящей доход деятельности на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города
До 1 августа
11.
Согласованные с вице-мэрами (по отраслям) планы финансирования капитального ремонта объектов муниципальной собственности на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в разрезе отраслей и муниципальных программ, предусматривающих данное мероприятие (2 экземпляра) с указанием:
- объектов и видов работ;
- сметной стоимости;
- сроков выполнения работ;
- с приложением актов обследования объектов и дефектных ведомостей, а также пояснительной записки с обоснованием необходимости и экономической целесообразности проведения ремонтных работ
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума
До 1 августа
12.
Согласованные с курирующим вице-мэром экономически обоснованные расчеты потребности в финансовом обеспечении вопросов содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и исполнения полномочий, обеспечивающих жизнедеятельность города в разрезе действующих и принимаемых обязательств на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, с указанием соответствующих муниципальных программ и с подробной пояснительной запиской (2 экземпляра)
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города
До 1 августа
13.
Согласованные с курирующим вице-мэром расчеты по приобретению оборудования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов с подробной пояснительной запиской с обоснованием необходимости социальной или экономической целесообразности приобретения имущества, указанием процента износа имеющегося оборудования и с указанием соответствующих муниципальных программ (2 экземпляра)
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города. Городская Дума, Избирательная комиссия
До 1 августа
14.
Реестры расходных обязательств в разрезе действующих и принимаемых обязательств в соответствии с программным комплексом
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума, Избирательная комиссия
До 1 июля
15.
Проекты смет расходов казенных учреждений на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в разрезе действующих и принимаемых обязательств с обязательным приложением подробной пояснительной записки, расчетов и обоснований бюджетной потребности на содержание учреждений, финансируемых из бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск", на выполнение утвержденных муниципальных программ и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (2 экземпляра) (с учетом результатов оценки потребности в предоставляемых бюджетных услугах)
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума, Избирательная комиссия
До 1 августа
16.
Бюджетную заявку главного распорядителя бюджетных средств с указанием потребности в финансировании и объемов расходов, планируемых на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, исходя из ожидаемого исполнения бюджетных назначений, предусмотренных на 2014 год (2 экземпляра) (в разрезе муниципальных программ, разделов, подразделов, целевых статей, группам (группам и подгруппам), видам расходов и статей экономической классификации, а также в разрезе действующих и принимаемых обязательств и с указанием потребности в бюджетных ассигнованиях, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год и каждый год планового периода) с обязательным приложением пояснительной записки, расчетов и обоснований бюджетной потребности
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума, Избирательная комиссия
До 1 августа
17.
Свод по главному распорядителю бюджетных средств показателей муниципальных заданий на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, установленных для подведомственных бюджетных и автономных учреждений, с расшифровкой по муниципальным программам, с обязательным приложением расчетов с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, в том числе - содержание имущества.
При исполнении данного пункта руководствоваться постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 01.06.2012 № 1090 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечения его выполнения в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск"
Департамент образования, Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту, Администрация города, Департамент городского хозяйства
До 1 августа
18.
Проекты Планов финансово-хозяйственной деятельности (далее - План ФХД) по поступлениям и выплатам по типам и видам учреждений на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в соответствии с разделом III табличной части формы Плана ФХД, утвержденного постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.02.2012 № 250 "Об утверждении методических рекомендаций по форме, порядку составления плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск" и подготовке отчета о выполнении этого плана"
Департамент образования, Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту, Администрация города, Департамент городского хозяйства
До 1 августа
19.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих выполнение муниципальных заданий, сформированные в соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 01.06.2012 № 1090 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечения его выполнения в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск" и Методических рекомендаций по формированию муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск"
Администрация города, Департамент образования, Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту, Департамент городского хозяйства
До 1 июля
(в ред. Распоряжения Администрации города Южно-Сахалинска от 01.08.2014 № 227-р)
20.
Таблицу предварительной потребности в ассигнованиях на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (раздельно по бюджетным средствам и финансовой помощи) в разрезе муниципальных программ (подпрограмм, программных мероприятий) и непрограммных мероприятий по форме и в соответствии с приложением к настоящему Плану (прилагается) - на бумажном и электронном носителях отдельно на каждый год
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума, Избирательная комиссия
До 1 августа
21.
Проекты Планов приобретения имущества в муниципальную собственность городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, в разрезе муниципальных программ, сформированные в соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 17.08.2012 № 1748 "Об утверждении Порядка приобретения имущества в муниципальную собственность городского округа "Город Южно-Сахалинск"
Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города, Департамент городского хозяйства
До 1 августа
22.
Проект адресной инвестиционной программы городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, сформированный в соответствии с постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 09.04.2013 № 588 "Об утверждении Положения о порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы городского округа "Город Южно-Сахалинск"
Департамент экономического развития
До 15 августа
21.
Результат проведения оценки эффективности реализации целевых программ и предложения о сокращении бюджетных ассигнований на их реализацию в 2015 году (в плановом периоде 2016 и 2017 годов) или о досрочном прекращении их реализации, начиная с 2015 года.
Информация представляется в разрезе каждой муниципальной программы с указанием суммы, предлагаемой к сокращению.
Департамент экономического развития
До 15 сентября
22.
Паспорта муниципальных программ в бумажном (2 экз.) и электронном виде
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города
До 1 июля
II. Представить в Департамент экономического развития администрации города Южно-Сахалинска
1.
Прогнозные данные на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов по поступлению в бюджет доходов: в виде дивидендов от акций; арендной платы за земельные участки, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков; от сдачи в аренду муниципального имущества; от реализации муниципального имущества; от продажи земельных участков; платежей от муниципальных унитарных предприятий; госпошлины за выдачу разрешения на наружную рекламу, с пояснительной запиской
Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска, Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города
До 1 августа
2.
Сведения о предельной штатной численности муниципальных служащих на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов по главным распорядителям бюджетных средств
Финансовое управление
До 15 августа
3.
Информацию по итогам развития курируемых отраслей экономики и социальной сферы за 9 месяцев 2014 года
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы подразделения администрации города
До 15 октября
4.
Перечень программ, утвержденных администрацией города (с обязательным указанием реквизитов нормативно-правового акта), в разрезе:
- утвержденных в установленном порядке, и принятых к финансированию в предшествующие годы и переходящих на 2015 год;
- предлагаемых для утверждения и финансирования, начиная с 2015 года или соответствующих лет планового периода 2016 и 2017 годов;
- программ, по которым предлагается принять решение о сокращении ассигнований на их реализацию, начиная с 2015 года или соответствующих лет планового периода 2016 и 2017 годов (с указанием причин сокращения ассигнований) или о досрочном прекращении их реализации с указанием причин прекращения финансирования Размеры ассигнований и источники финансирования по всем программам приводятся по следующим показателям:
- утвержденный по программе объем финансирования;
- фактически профинансировано за предыдущие годы;
- утвержденный объем финансирования на 2014 год;
- ожидаемый объем финансирования за 2014 год;
- ожидаемый остаток непрофинансированных расходов на 1 января 2015 года;
- предполагаемый объем финансирования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (проект)
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города
До 1 августа
5.
Сводная бюджетная заявка на финансирование строек и объектов в рамках реализации адресной инвестиционной программы городского округа "Город Южно-Сахалинск", сформированная в соответствии с постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 09.04.2013 № 588 "Об утверждении Положения о порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы городского округа "Город Южно-Сахалинск" и согласованная с вице-мэром по вопросам градостроительства
Администрация города (МКУ "Управление капитального строительства")
До 20 июля
III. Представить на рассмотрение и утверждение в администрацию города Южно-Сахалинска
1.
Проект постановления администрации города "Об утверждении прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2017 годы"
Департамент экономического развития
До 1 августа
2.
Проект постановления администрации города "Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
Финансовое управление
До 1 октября
3.
Проект постановления администрации города "Об оценке эффективности реализации муниципальных программ, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск"
Департамент экономического развития
До 15 сентября
4.
Проект распоряжения администрации города "О предварительных итогах социально-экономического развития городского округа за 9 месяцев 2014 года"
Департамент экономического развития
До 27 октября
(в ред. Распоряжения Администрации города Южно-Сахалинска от 01.08.2014 № 227-р)
IV. Представить для сведения и (или) для утверждения в Городскую Думу города Южно-Сахалинска
1.
Постановление администрации города "Об утверждении Прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2017 годы" с пояснительной запиской (для сведения)
Департамент экономического развития
До 5 августа
2.
Проект решения Городской Думы "О структуре администрации города Южно-Сахалинска на 2015 год"
Администрация города
До 1 сентября
3.
Постановление администрации города "Об оценке эффективности реализации целевых программ, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" (для сведения)
Департамент экономического развития
До 20 сентября
4.
Проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города Южно-Сахалинска
До 10 октября
5.
Постановление администрации города "Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (для сведения)
Финансовое управление
До 1 октября
6.
Постановление администрации города "Об исполнении бюджета городского округа за 9 месяцев 2014 года" (для сведения)
Финансовое управление
До 1 ноября
7.
Проект бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов с пояснительной запиской
Финансовое управление
До 1 ноября
8.
Распоряжение администрации города "О предварительных итогах социально-экономического развития городского округа за 9 месяцев 2014 года" (для сведения)
Департамент экономического развития
До 28 октября
(в ред. Распоряжения Администрации города Южно-Сахалинска от 01.08.2014 № 227-р)
9.
Предложения по структуре доклада вице-мэра, начальника Финансового управления администрации города Южно-Сахалинска по проекту решения "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", вынесенному на публичные слушания
Финансовое управление
До 1 ноября
10.
Муниципальные задания, установленные главными распорядителями бюджетных средств для подведомственных бюджетных и автономных учреждений на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (для сведения)
Администрация города, Департамент образования, Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту, Департамент городского хозяйства
До 15 октября
11.
Паспорта муниципальных программ (для сведения)
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города
До 1 июля
V. Финансовому управлению администрации города
1.
Рассмотреть и согласовать в Министерстве финансов Сахалинской области основные укрупненные показатели к проекту бюджета городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
По графику Министерства финансов Сахалинской области
2.
Разработать основные характеристики бюджета городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, распределение предельных объемов бюджетного финансирования по главным распорядителям бюджетных средств, а также перечень и объемы муниципальных программ, подлежащих финансированию за счет бюджета городского округа в 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов
До 10 октября
3.
Подготовить сравнительные таблицы доходов и расходов бюджета городского округа на 2014 и 2015 годы
До 10 октября
VI. После принятия решения Городской Думой "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" главным распорядителям бюджетных средств представить в Финансовое управление администрации города бюджетные сметы с приложением расчетов, а также планы финансово-хозяйственной деятельности учреждений, одновременно и в соответствии с расчетными показателями к бюджетной росписи (3 экземпляра)
Все вышеуказанные расчеты и документы представлять в тысячах рублей без десятичных знаков с применением индекса-дефлятора:
в 2015 году - 104,7;
в 2016 году - 104,8;
в 2017 году - 105,1.
Расходы по фонду оплаты труда рассчитываются с учетом установления предельной величины для начисления страховых взносов в размере, действующем на момент формирования проекта бюджета на основании статьи 8 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования".
Представляемые сметы казенных учреждений формируются в соответствии с приказом Финансового управления администрации города Южно-Сахалинска от 15.04.2011 № 10-п "О порядке составления, утверждения и ведения смет учреждений, финансируемых из бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск".
Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств в Порядке и в соответствии с Методикой, утвержденной приказом Финансового управления администрации города от 21.03.2013 № 12-п.
Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам осуществляется с учетом муниципального задания на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году.
Все представляемые экземпляры документов подписываются руководителем и главным бухгалтером (экономистом) с указанием исполнителя (Ф.И.О. полностью) и контактного телефона.
При исполнении раздела IV настоящего Плана исполнителям необходимо представить в Финансовое управление копии сопроводительных писем, подтверждающих направление в Городскую Думу пакета документов.
Вице-мэр по финансам,
начальник Финансового управления
администрации г. Южно-Сахалинска
Т.А.Умнова
Приложение
к Порядку
составления проекта
бюджета городского округа
"Город Южно-Сахалинск"
на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов,
утвержденному распоряжением
администрации г. Южно-Сахалинска
от 05.05.2014 № 123-р
ПОТРЕБНОСТЬ
В АССИГНОВАНИЯХ НА 2015 ГОД (ПОТРЕБНОСТИ
НА 2016 ГОД И 2017 ГОД ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)
№ п/п
Наименование расходов
Код главного распорядителя
Рз
ПР
ЦСР
ВР
Код доп. класс.
Уточненный годовой план на 01.07.2009
Фактическое исполнение на 01.07.2009
Кредиторская задолженность на 01.07.2009
Всего потребность на 2010
Заработная плата 211
Начисления на оплату труда 213
Коммунальные услуги 223
в том числе
Медикаменты 340/010
Питание 340/011
Капитальные расходы
в том числе
Прочие услуги и расходы
теплоэнергия 001
электроэнергия 002
водоснабжение 003
капитальный ремонт 225/005
приобретение оборудования 310/008
капитальные вложения 3100/009
прочий капитальный ремонт (благоустройство) 225/006
А
Б
1
2
3
4 = 5 + ... + 18
5
6
7 = 8 + 9 + 10
8
9
10
11
12
13 = 14 + 15 + 16 + 17
14
15
16
17
18
I.
Бюджетные средства
1.
Наименование распорядителя (и итоговая сумма по распорядителю)
000
2.
Наименование раздела (и итоговая сумма по разделу)
000
00
00
3.
Наименование подраздела (и итоговая сумма по подразделу)
000
00
00
4.
Наименование муниципальной программы (и итоговая сумма по муниципальной программе)
000
00
00
000 00 00
5.
Наименование подпрограммы (и итоговая сумма по подпрограмме)
000
00
00
000 00 00
6.
Наименование мероприятия
000
00
00
000 00 00
7.
Наименование вида расхода (и итоговая сумма по виду расхода)
000
00
00
000 00 00
000
в том числе
8.
Наименование расхода по виду дополнительной классификации (и итоговая сумма по виду дополнительной классификации) (если есть)
000
00
00
000 00 00
000
0000
...
000
00
00
000 00 00
000
0000
...
000
00
00
000 00 00
000
0000
...
000
00
00
000 00 00
000
0000
...
000
00
00
000 00 00
000
0000
Наименование непрограммного мероприятия (и итоговая сумма по непрограммному мероприятию)
000
00
00
000 00 00
Наименование целевой статьи (и итоговая сумма по целевой статье)
000
00
00
000 00 00
Наименование вида расхода (и итоговая сумма по виду расхода)
000
00
00
000 00 00
000
в том числе
Наименование расхода по виду дополнительной классификации (и итоговая сумма по виду дополнительной классификации) (если есть)
...
000
00
00
000 00 00
000
0000
...
000
00
00
000 00 00
000
0000
...
000
00
00
000 00 00
000
0000
Наименование раздела (и итоговая сумма по разделу)
000
00
00
Наименование подраздела (и итоговая сумма по подразделу)
000
00
00
Наименование муниципальной программы (и итоговая сумма по муниципальной программе)
000
00
00
000 00 00
Наименование вида расхода (и итоговая сумма по виду расхода)
000
00
00
000 00 00
000
в том числе
Наименование расхода по виду дополнительной классификации (и итоговая сумма по виду дополнительной классификации) (если есть)
000
00
00
000 00 00
000
0000
...
000
00
00
000 00 00
000
0000
...
000
00
00
000 00 00
000
0000
...
000
00
00
000 00 00
000
0000
...
000
00
00
000 00 00
000
0000
II.
Финансовая помощь
1.
Наименование распорядителя (и итоговая сумма по распорядителю)
000
2.
Наименование раздела (и итоговая сумма по разделу)
000
00
00
3.
Наименование подраздела (и итоговая сумма по подразделу)
000
00
00
4.
Наименование целевой статьи (и итоговая сумма по целевой статье)
000
00
00
000 00 00
5.
Наименование вида расхода (и итоговая сумма по виду расхода)
000
00
00
000 00 00
000
в том числе
Наименование расхода по виду дополнительной классификации (и итоговая сумма по виду дополнительной классификации) (если есть)
000
00
00
000 00 00
000
0000
...
000
00
00
000 00 00
000
0000
...
000
00
00
000 00 00
000
0000
...
000
00
00
000 00 00
000
0000
...
000
00
00
000 00 00
000
0000
Наименование раздела (и итоговая сумма по разделу)
000
00
00
Наименование подраздела (и итоговая сумма по подразделу)
000
00
00
Наименование целевой статьи (и итоговая сумма по целевой статье)
000
00
00
000 00 00
Наименование вида расхода (и итоговая сумма по виду расхода)
000
00
00
000 00 00
000
в том числе
Наименование расхода по виду дополнительной классификации (и итоговая сумма по виду дополнительной классификации) (если есть)
000
00
00
000 00 00
000
0000
...
000
00
00
000 00 00
000
0000
...
000
00
00
000 00 00
000
0000
...
000
00
00
000 00 00
000
0000
...
000
00
00
000 00 00
000
0000
III.
Свод по распорядителю бюджетных средств
1.
Наименование распорядителя (и итоговая сумма по распорядителю)
000
2.
Наименование раздела (и итоговая сумма по разделу)
000
00
00
3.
Наименование подраздела (и итоговая сумма по подразделу)
000
00
00
4.
Наименование целевой статьи (и итоговая сумма по целевой статье)
000
00
00
000 00 00
5.
Наименование вида расхода (и итоговая сумма по виду расхода)
000
00
00
000 00 00
000
в том числе
Наименование расхода по виду дополнительной классификации (и итоговая сумма по виду дополнительной классификации) (если есть)
000
00
00
000 00 00
000
0000
...
000
00
00
000 00 00
000
0000
...
000
00
00
000 00 00
000
0000
...
000
00
00
000 00 00
000
0000
...
000
00
00
000 00 00
000
0000
Наименование раздела (и итоговая сумма по разделу)
000
00
00
Наименование подраздела (и итоговая сумма по подразделу)
000
00
00
Наименование целевой статьи (и итоговая сумма по целевой статье)
000
00
00
000 00 00
Наименование вида расхода (и итоговая сумма по виду расхода)
000
00
00
000 00 00
000
в том числе
Наименование расхода по виду дополнительной классификации (и итоговая сумма по виду дополнительной классификации) (если есть)
000
00
00
000 00 00
000
0000
...
000
00
00
000 00 00
000
0000
...
000
00
00
000 00 00
000
0000
...
000
00
00
000 00 00
000
0000
...
000
00
00
000 00 00
000
0000
Примечание:
Настоящая форма составляется в формате Microsoft Excel и представляется в финансовое управление администрации города на бумажном и электронном носителях.
Данные приводятся в тысячах рублях без десятичных знаков.
По каждому виду дополнительной классификации расписываются отдельно с полным наименованием Программы, субсидии, субвенции, дотации.
Формулы вводятся в следующих ячейках:
Итог по графе 4 равен сумме граф 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18
Итог по графе 7 равен сумме граф 8, 9, 10
Итог по графе 13 равен сумме граф 14, 15, 16, 17
Итоги в части III равны сумме итогов по соответствующим разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов, кодам доп. классификации по всем частям)
Итог по строке 1 в каждой части (I, II, III) равен сумме итогов по всем разделам в данной части
Итог по каждому разделу равен сумме итогов по всем его подразделам
Итог по каждому подразделу равен сумме итогов по всем его целевым статьям
Итог по каждой целевой статье равен сумме итогов по всем ее видам расходов
------------------------------------------------------------------